| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CLEO PEREIRA DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 460 | Data de lançamento: | 17/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | CONSELHO TUTELAR | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | Referente pagamento de diárias para deslocamento temporário, a serviço do município. Exercício 2025. | 52,73 | 2.109,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2025 | Referente pagamento de diárias para deslocamento temporário, a serviço do município. Exercício 2025. | 2.109,20 | ||
| 17/01/2025 | Referente pagamento de diárias para deslocamento temporário, a serviço do município, no dia 17/01 para Lajeado. | 52,73 | ||
| 22/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente pagamento de diárias para deslocamento temporário, a serviço do município, no dia 17/01 para Lajeado. | 52,73 | ||
| 29/08/2025 | Referente 01 diária sem pernoite para Porot Algre, dia 11/08/2025 | 55,63 | ||
| 03/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente 01 diária sem pernoite para Porot Algre, dia 11/08/2025 | 55,63 | ||
| 16/09/2025 | ANULAÇAO DE DIARIAS - EMPENHO DUPLO | -2.000,84 | ||
| TOTAL | 108,36 | 108,36 | 108,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
