Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/01/2025 |
Referente recargas vale alimentação, Cartão Refeisul, conforme demonstrativo do RH.
Debitado em |
20.000,00 |
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| 20/01/2025 |
Referente recargas vale alimentação, Cartão Refeisul, conforme demonstrativo do RH.
Debitado em 15/01/2025
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445,00 |
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| 31/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Referente recargas vale alimentação, Cartão Refeisul, conforme demonstrativo do RH.
Debitado em 15/01/2025
|
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445,00 |
| 28/02/2025 |
Referente recargas vale alimentação, Cartão Refeisul, conforme demonstrativo do RH.
Debitado em 19/02/25
|
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220,00 |
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| 28/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Referente recargas vale alimentação, Cartão Refeisul, conforme demonstrativo do RH.
Debitado em 19/02/25
|
|
|
220,00 |
| 14/03/2025 |
Referente recargas vale alimentação, Cartão Refeisul, conforme demonstrativo do RH.
Debitado em 13/03/2025
|
|
220,00 |
|
| 31/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Referente recargas vale alimentação, Cartão Refeisul, conforme demonstrativo do RH.
Debitado em 13/03/2025
|
|
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220,00 |
| 10/04/2025 |
Referente recargas vale alimentação, Cartão Refeisul, conforme demonstrativo do RH.
Debitado em 04/04/2025
|
|
440,00 |
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| 17/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Referente recargas vale alimentação, Cartão Refeisul, conforme demonstrativo do RH.
Debitado em 04/04/2025
|
|
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440,00 |
| 15/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/69691;
REF. EMPENHO 463/2025
17010 - BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO
Debitado em 13/08/2025 |
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220,00 |
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| 28/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº E/69691;
REF. EMPENHO 463/2025
17010 - BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO
Debitado em 13/08/2025 |
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220,00 |
| 17/09/2025 |
Referente recargas vale alimentação, Cartão Refeisul, conforme demonstrativo do RH.
Debitado em 15/09
Conforme Nota Fiscal Nº E/78961;
REF. EMPENHO 463/2025
17010 - BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO
|
|
90,00 |
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| 26/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Referente recargas vale alimentação, Cartão Refeisul, conforme demonstrativo do RH.
Debitado em 15/09
Conforme Nota Fiscal Nº E/78961;
REF. EMPENHO 463/2025
17010 - BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO
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|
|
90,00 |
| 21/10/2025 |
Conforme débito em 15/10
Nota Fiscal Nº E/87728;
REF. EMPENHO 463/2025
17010 - BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO |
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220,00 |
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| TOTAL |
20.000,00 |
1.855,00 |
1.635,00 |
| SALDO A PAGAR |
18.365,00 |
