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Última atualização realizada em 03/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S.A - INSTITUIÇÃO

Dados do Empenho

Número do empenho:	463	Data de lançamento:	20/01/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Referente recargas vale alimentação, Cartão Refeisul, conforme demonstrativo do RH. Debitado em	20.000,00	20.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/01/2025	Referente recargas vale alimentação, Cartão Refeisul, conforme demonstrativo do RH. Debitado em	20.000,00
20/01/2025	Referente recargas vale alimentação, Cartão Refeisul, conforme demonstrativo do RH. Debitado em 15/01/2025		445,00
31/01/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente recargas vale alimentação, Cartão Refeisul, conforme demonstrativo do RH. Debitado em 15/01/2025			445,00
28/02/2025	Referente recargas vale alimentação, Cartão Refeisul, conforme demonstrativo do RH. Debitado em 19/02/25		220,00
28/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente recargas vale alimentação, Cartão Refeisul, conforme demonstrativo do RH. Debitado em 19/02/25			220,00
14/03/2025	Referente recargas vale alimentação, Cartão Refeisul, conforme demonstrativo do RH. Debitado em 13/03/2025		220,00
TOTAL		20.000,00	885,00	665,00
SALDO A PAGAR				19.335,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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