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Última atualização realizada em 30/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GABRIELA RODRIGUES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4637 Data de lançamento: 25/06/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: NÃO COMPUTÁVEIS MDE-VINCULADOS
Função: EDUCAÇÃO
Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade: SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1500.00 Camiseta de manga longa, conforme características e especificações técnicas constantes do Anexo I – Termo de Referência, parte integrante do edital. 25,00 37.500,00
1500.00 Calça, conforme características e especificações técnicas constantes do Anexo I – Termo de Referência, parte integrante do edital. 52,00 78.000,00
1500.00 Jaqueta forrada, conforme características e especificações técnicas constantes do Anexo I – Termo de Referência, parte integrante do edital Finalidade: Aquisição de uniformes escolares para os alunos da Rede Municipal de Educação - o valor será parcelado em 06 (seis) vezes 102,00 153.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/06/2025 Camiseta de manga longa, conforme características e especificações técnicas constantes do Anexo I – Termo de Referência, parte integrante do edital. Calça, conforme características e especificações técnicas constantes do Anexo I – Termo de Referência, parte integrante do edital. Jaqueta forrada, conforme características e especificações técnicas constantes do Anexo I – Termo de Referência, parte integrante do edital Finalidade: Aquisição de uniformes escolares para os alunos da Rede Municipal de Educação - o valor será parcelado em 06 (seis) vezes 268.500,00
TOTAL 268.500,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 268.500,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.