Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4638
Data de lançamento:
25/06/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:
FUNDO DE MAN.DESENV.EDUC.BÁSICA-FUNDEB
Função:
EDUCAÇÃO
Subfunção:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade:
MANUT.DO ENSINO BÁSICO- FUNDEB
Conta de Despesa:
3393.34.01.00.00.00 - SUBSTITUÇÃO DE MÃO DE OBRA
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO
Finalidade: Contratação de serviços de profissional especializado em psicólogo e assistente social para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação - Via Consórcio CISCAI.
102.000,00
102.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/06/2025
SERVIÇO
Finalidade: Contratação de serviços de profissional especializado em psicólogo e assistente social para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação - Via Consórcio CISCAI.
102.000,00
26/06/2025
Contratação de serviços de profissional especializado em psicólogo e assistente social para atender as demandas da Secretaria de Educação.
REF 05/2025 - MARISA MADALENA BASTOS FAZENDA / S & H CENTRO CLINICO (CINTIA PEREIRA PORTO / VIVIANI SANTOS DA SILVEIRA)
Conforme Fatura Nº 29693; 29694;
10.800,00
27/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Contratação de serviços de profissional especializado em psicólogo e assistente social para atender as demandas da Secretaria de Educação.
REF 05/2025 - MARISA MADALENA BASTOS FAZENDA / S & H CENTRO CLINICO (CINTIA PEREIRA PORTO / VIVIANI SANTOS DA SILVEIRA)
Conforme Fatura Nº 29693; 29694;
10.800,00
16/07/2025
Contratação de serviços de profissional especializado em psicólogo e assistente social para atender as demandas da Secretaria de Educação
REF 06/2025 - S & H CENTRO CLINICO (CINTIA PEREIRA PORTO)
Conforme Fatura Nº 30713;
3.600,00
TOTAL
102.000,00
14.400,00
10.800,00
SALDO A PAGAR
91.200,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
