| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GESTAO A + DESENVOLV |
| Número do empenho: | 4641 | Data de lançamento: | 25/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | CONTROLE INTERNO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | CONTROLE INTERNO | ||||
| Projeto / Atividade: | MAN. DO SETOR DE CONTROLE INTERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente inscrição no curso "Módulo II do Programa Avançado de Auditorias do Controle Interno Municipal", nos dias 25 e 26/06, no formato EAD. Para o funcionário Renato dos Santos Nunes | 890,00 | 890,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2025 | Referente inscrição no curso "Módulo II do Programa Avançado de Auditorias do Controle Interno Municipal", nos dias 25 e 26/06, no formato EAD. Para o funcionário Renato dos Santos Nunes | 890,00 | ||
| 30/06/2025 | Referente inscrição no curso "Módulo II do Programa Avançado de Auditorias do Controle Interno Municipal", nos dias 25 e 26/06, no formato EAD. Para o funcionário Renato dos Santos Nunes | 890,00 | ||
| 11/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004641/2025 Gestao A + Desenvolv - 1001681 | 890,00 | ||
| TOTAL | 890,00 | 890,00 | 890,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
