Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4660
Data de lançamento:
25/06/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função:
SAÚDE
Subfunção:
ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Finalidade: Aquisição de MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO conforme relatórios em anexo na Faramácia Básica, Secretaria de Saúde, posto da Léo Alvin Faller.Atorizado pela Secretaria Municipal de Saúde.
806,28
806,28
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/06/2025
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Finalidade: Aquisição de MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO conforme relatórios em anexo na Faramácia Básica, Secretaria de Saúde, posto da Léo Alvin Faller.Atorizado pela Secretaria Municipal de Saúde.
806,28
30/06/2025
Aquisição de materiais para manutenção na Faramácia Básica, Secretaria de Saúde, Posto da Léo Alvim Faller, autorizado pela Sec. de Saúde.
Conforme Nota Fiscal Nº 9/5142;
806,28
03/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Aquisição de materiais para manutenção na Faramácia Básica, Secretaria de Saúde, Posto da Léo Alvim Faller, autorizado pela Sec. de Saúde.
Conforme Nota Fiscal Nº 9/5142;
796,60
03/07/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4660/2025
9,68
TOTAL
806,28
806,28
806,28
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
