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Última atualização realizada em 30/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: NETCOLOR TINTAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4661 Data de lançamento: 25/06/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função: SAÚDE
Subfunção: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto / Atividade: CAPS - CENTRO PSICOSOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - TINTAS E ACESSÓRIOS PARA PINTURA Finalidade: Aquisição de Materiais para manutenção no CAPS, autorizado pela Secretaria Municipal de Saúde.Conforme orçamentos em anexo. 2.298,00 2.298,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/06/2025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - TINTAS E ACESSÓRIOS PARA PINTURA Finalidade: Aquisição de Materiais para manutenção no CAPS, autorizado pela Secretaria Municipal de Saúde.Conforme orçamentos em anexo. 2.298,00
TOTAL 2.298,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.298,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.