Nome do Credor: PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D
Dados do Empenho
Número do empenho:
4664
Data de lançamento:
25/06/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função:
ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE PUBLICIDADE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2025 E À CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 010/2025 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO- EDIÇÃO DE 26/06/2025. - PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2025 E À CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 010/2025 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO- EDIÇÃO DE 26/06/2025.
494,27
494,27
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/06/2025
SERVIÇO DE PUBLICIDADE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2025 E À CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 010/2025 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO- EDIÇÃO DE 26/06/2025. - PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2025 E À CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 010/2025 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO- EDIÇÃO DE 26/06/2025.
494,27
09/07/2025
SERVIÇO DE PUBLICIDADE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2025 E À CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 010/2025 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO- EDIÇÃO DE 26/06/2025. - PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2025 E À CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 010/2025 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO- EDIÇÃO DE 26/06/2025.
494,27
14/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004664/2025
Procergs cia de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul - 13573
494,27
TOTAL
494,27
494,27
494,27
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
