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Última atualização realizada em 30/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: IMPRENSA NACIONAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 4665 Data de lançamento: 26/06/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função: ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE PUBLICIDADE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO Nº 140/2024 E DO TERMO ADITIVO I NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, TENDO EM VISTA SE TRATAR DE RECURSO FEDERAL - PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO Nº 140/2024 E DO TERMO ADITIVO I NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, TENDO EM VISTA SE TRATAR DE RECURSO FEDERAL 554,71 554,71

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2025 SERVIÇO DE PUBLICIDADE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO Nº 140/2024 E DO TERMO ADITIVO I NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, TENDO EM VISTA SE TRATAR DE RECURSO FEDERAL - PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO Nº 140/2024 E DO TERMO ADITIVO I NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, TENDO EM VISTA SE TRATAR DE RECURSO FEDERAL 554,71
26/06/2025 SERVIÇO DE PUBLICIDADE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO Nº 140/2024 E DO TERMO ADITIVO I NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, TENDO EM VISTA SE TRATAR DE RECURSO FEDERAL - PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO Nº 140/2024 E DO TERMO ADITIVO I NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, TENDO EM VISTA SE TRATAR DE RECURSO FEDERAL Conforme Fatura Nº 11104563; 554,71
TOTAL 554,71 554,71 0,00
SALDO A PAGAR 554,71
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.