Nome do Credor: JANAINA APARECIDA VIANA 00763215090
Dados do Empenho
Número do empenho:
4670
Data de lançamento:
26/06/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL-VINCULADOS
Função:
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção:
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Projeto / Atividade:
PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI
Conta de Despesa:
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PANFLETO Material junho violeta (panfletos).
495,00
495,00
1.00
CARTAZ Material ilustrativo mês de junho.
Finalidade: Aquisição de material para Campanha Junho, solicitado pela Secretaria de Habitação e Assistencia Social
150,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/06/2025
PANFLETO Material junho violeta (panfletos). CARTAZ Material ilustrativo mês de junho.
Finalidade: Aquisição de material para Campanha Junho, solicitado pela Secretaria de Habitação e Assistencia Social
645,00
02/07/2025
Aquisição de material para Campanha Junho, solicitado pela Secretaria de Habitação e Assistencia Social
Conforme Nota Fiscal Nº 890/61347729;
645,00
09/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004670/2025
Janaina Aparecida Viana 00763215090 - 2012813
645,00
TOTAL
645,00
645,00
645,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
