| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA |
| Número do empenho: | 4677 | Data de lançamento: | 26/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | DISTRIBUICAO DE REMEDIOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.00.00.00 - REMEDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6000.00 | METOPROLOL, SUCCINATO 25 M | 0,24 | 1.458,00 |
| 9800.00 | OMEPRAZOL 20MG Finalidade: CISCAI RP 03/2025 - PROCESSO 15.2025 - PEDIDO 15709. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA | 0,07 | 686,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2025 | METOPROLOL, SUCCINATO 25 M OMEPRAZOL 20MG Finalidade: CISCAI RP 03/2025 - PROCESSO 15.2025 - PEDIDO 15709. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA | 2.144,00 | ||
| 23/07/2025 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA, CISCAI RP 03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 1/41095; | 1.458,00 | ||
| 12/08/2025 | Referente aquisição de medicamentos, cfe. comprovante nº 41498 Cfe ciente de Josué R. Pinheiro - Secretário Adjunto da Saúde | 686,00 | ||
| 15/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA, CISCAI RP 03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 1/41095; | 1.458,00 | ||
| 01/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente aquisição de medicamentos, cfe. comprovante nº 41498 Cfe ciente de Josué R. Pinheiro - Secretário Adjunto da Saúde | 686,00 | ||
| TOTAL | 2.144,00 | 2.144,00 | 2.144,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
