Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ROBERTA CARVALHO DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4682 |
Data de lançamento: |
26/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
DIARIAS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS |
| Função: |
SAÚDE |
| Subfunção: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
Diárias |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
DIARIAS |
55,63 |
1.668,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2025 |
DIARIAS |
1.668,90 |
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| 27/06/2025 |
CONFERIR E RETIRAR MEDICAMENTOS PARA O DEPARTAMENTO DE FARMACIA DO MUNICIPIO.
06/06/25 - LAJEADO 13/06/25 - LAJEADO 23/06/25 - LAJEADO |
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166,89 |
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| TOTAL |
1.668,90 |
166,89 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.668,90 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
