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Exercício: 2025
Nome do Credor: ROBERTA CARVALHO DOS SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	4682	Data de lançamento:	26/06/2025
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função:	SAÚDE
Subfunção:	ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
30.00	DIARIAS	55,63	1.668,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/06/2025	DIARIAS	1.668,90
27/06/2025	CONFERIR E RETIRAR MEDICAMENTOS PARA O DEPARTAMENTO DE FARMACIA DO MUNICIPIO. 06/06/25 - LAJEADO 13/06/25 - LAJEADO 23/06/25 - LAJEADO		166,89
02/07/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONFERIR E RETIRAR MEDICAMENTOS PARA O DEPARTAMENTO DE FARMACIA DO MUNICIPIO. 06/06/25 - LAJEADO 13/06/25 - LAJEADO 23/06/25 - LAJEADO			166,89
18/07/2025	02/07/25 - LAJEADO 07/07/25 - LAJEADO 14/07/25 - LAJEADO		166,89
23/07/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 02/07/25 - LAJEADO 07/07/25 - LAJEADO 14/07/25 - LAJEADO			166,89
20/08/2025	Referente 02 diárias sem pernoite, dias 23/07 e 06/08, para Lajeado		111,26
27/08/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente 02 diárias sem pernoite, dias 23/07 e 06/08, para Lajeado			111,26
17/09/2025	CONFERIR E RETIRAR MEDICAMENTOS PARA O DEPARTAMENTO DE FARMACIA DO MUNICIPIO. 14/08/25 - LAJEADO 28/08/25 - LAJEADO 10/09/25 - LAJEADO 12/09/25 - LAJEADO		222,52
19/09/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONFERIR E RETIRAR MEDICAMENTOS PARA O DEPARTAMENTO DE FARMACIA DO MUNICIPIO. 14/08/25 - LAJEADO 28/08/25 - LAJEADO 10/09/25 - LAJEADO 12/09/25 - LAJEADO			222,52
TOTAL		1.668,90	667,56	667,56
SALDO A PAGAR				1.001,34