Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ROBERTA CARVALHO DOS SANTOS
Exportar os Dados
Dados do Empenho
Número do empenho:
4682
Data de lançamento:
26/06/2025
Tipo de empenho:
DIARIAS A PAGAR
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função:
SAÚDE
Subfunção:
ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
30.00
DIARIAS
55,63
1.668,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/06/2025
DIARIAS
1.668,90
27/06/2025
CONFERIR E RETIRAR MEDICAMENTOS PARA O DEPARTAMENTO DE FARMACIA DO MUNICIPIO.
06/06/25 - LAJEADO 13/06/25 - LAJEADO 23/06/25 - LAJEADO
166,89
02/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CONFERIR E RETIRAR MEDICAMENTOS PARA O DEPARTAMENTO DE FARMACIA DO MUNICIPIO.
06/06/25 - LAJEADO 13/06/25 - LAJEADO 23/06/25 - LAJEADO
166,89
18/07/2025
02/07/25 - LAJEADO 07/07/25 - LAJEADO 14/07/25 - LAJEADO
166,89
23/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
02/07/25 - LAJEADO 07/07/25 - LAJEADO 14/07/25 - LAJEADO
166,89
20/08/2025
Referente 02 diárias sem pernoite, dias 23/07 e 06/08, para Lajeado
111,26
TOTAL
1.668,90
445,04
333,78
SALDO A PAGAR
1.335,12
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
