Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JAIRO EUZEBIO BONATO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4686 |
Data de lançamento: |
27/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
DIARIAS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS |
| Função: |
SAÚDE |
| Subfunção: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
Diárias |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 133.00 |
DIARIAS |
55,63 |
7.398,79 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2025 |
DIARIAS |
7.398,79 |
|
|
| 27/06/2025 |
20/06/2025 - ESTEIO/PORTO ALEGRE |
|
55,63 |
|
| 02/07/2025 |
23/06/25 - MONTENEGRO 24/06/25 - PORTO ALEGRE/LAJEADO 25/06/25 - TEUTONIA/LAJEADO 26/06/25 - LAJEADO
27/06/25 - LAJEADO/ENCANTADO/PORTO ALEGRE 28/06/25 - TRIUNFO 30/06/25 - PORTO ALEGRE |
|
389,41 |
|
| TOTAL |
7.398,79 |
445,04 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
7.398,79 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
