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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4695 Data de lançamento: 27/06/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO
Unidade: DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER
Função: DESPORTO E LAZER
Subfunção: DESPORTO COMUNITÁRIO
Projeto / Atividade: MANUT. DO SETOR DE ESPORTES
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAL - Refletor LED SLIM 400W 5000K 199,90 199,90
3.00 MATERIAL - Refletor LED SLIM 300W 6500K 179,90 539,70
3.00 MATERIAL - Refletor LED 200W 5000K Finalidade: Aquisição de materiais para manutenção do Parque Nardy de Farias Alvim , Praça do Parque da Pedreira e Praça da Bandeira. 119,90 359,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/06/2025 MATERIAL - Refletor LED SLIM 400W 5000K MATERIAL - Refletor LED SLIM 300W 6500K MATERIAL - Refletor LED 200W 5000K Finalidade: Aquisição de materiais para manutenção do Parque Nardy de Farias Alvim , Praça do Parque da Pedreira e Praça da Bandeira. 1.099,30
01/07/2025 Aquisição de materiais para manutenção do Parque Nardy de Farias Alvim, Praça do Parque da Pedreira e Praça da Bandeira, ciente da liquidaçao Valter Costa - Coordenador de Esportes Conforme Nota Fiscal Nº 9/5362; 1.098,90
01/07/2025 empenhado item a maior que nf -0,40
10/07/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Aquisição de materiais para manutenção do Parque Nardy de Farias Alvim, Praça do Parque da Pedreira e Praça da Bandeira, ciente da liquidaçao Valter Costa - Coordenador de Esportes Conforme Nota Fiscal Nº 9/5362; 1.085,71
10/07/2025 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4695/2025 13,19
TOTAL 1.098,90 1.098,90 1.098,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 01/07/2025 13,19 3404/2025 Lançada
TOTAL   13,19