| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BACKUP JA SEGURANÇA CIBERNETICA LTDA |
| Número do empenho: | 4697 | Data de lançamento: | 27/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.18.00.00.00 - COMPUT. EM NUVEM - PLATAFORMA COMO SERVIÇO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | Contratação de empresa especializada para fornecer uma licença de software de backup em nuvem para os servidores da Prefeitura Municípal de Taquari/RS, incluindo garantia de funcionamento e suporte técnico, para solucionar quaisquer problemas que possam surgir durante o período de execução dos serviços, nos termos e condições definidos no edital e em seu Anexo I – Termo de Referência. Finalidade: 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 073/2024, ORIGINÁRIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024 - RENO | 312,80 | 1.876,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2025 | Contratação de empresa especializada para fornecer uma licença de software de backup em nuvem para os servidores da Prefeitura Municípal de Taquari/RS, incluindo garantia de funcionamento e suporte técnico, para solucionar quaisquer problemas que possam surgir durante o período de execução dos serviços, nos termos e condições definidos no edital e em seu Anexo I – Termo de Referência. Finalidade: 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 073/2024, ORIGINÁRIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024 - RENOVAÇÃO PELO PRAZO DE 12 MESES, COM REAJUSTE DO VALOR PELO IPCA APURADO NO PERÍODO, NO PERCENTUAL DE 5,32%, CONFORME PREVISTO NOS ITENS III.2 E VII.3 DO CONTRATO, RESPECTIVAMENTE. | 1.876,80 | ||
| TOTAL | 1.876,80 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.876,80 | |||
