Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4702 |
Data de lançamento: |
27/06/2025 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS |
Função: |
SAÚDE |
Subfunção: |
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA |
Projeto / Atividade: |
AGENTES DE ENDEMIAS |
Conta de Despesa: |
3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
Natureza da despesa: |
Folha de Pagamento |
Fonte de Recurso: |
604 - Transf Gov Fed dest ao vencimento dos agentes comunit de saúde e dos agentes de combate às endemias |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Adiantamento de 1/3 de Férias |
0,00 |
1.484,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Adiantamento de 1/3 de Férias |
1.484,27 |
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27/06/2025 |
Referente Adiantamento de 1/3 de Férias |
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1.484,27 |
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27/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: FMS - VIGILANCIA EM SAÚDE 15480 |
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83,49 |
27/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: FMS - VIGILANCIA EM SAÚDE 15480 |
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221,50 |
TOTAL |
1.484,27 |
1.484,27 |
304,99 |
SALDO A PAGAR |
1.179,28 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
27/06/2025 |
83,49 |
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Lançada |
IPE C/ CONSIGNACOES- PROPRIO |
27/06/2025 |
221,50 |
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Lançada |
TOTAL |
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304,99 |
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