| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCIO LAUTERT LEITE |
| Número do empenho: | 4711 | Data de lançamento: | 30/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | CULTURA | ||||
| Subfunção: | DIFUSÃO CULTURAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO - Contratação da dupla local ANDREA E AUGUSTO para apresentação no dia 04 de julho de 2025 Finalidade: Contratação da dupla local ANDREA E AUGUSTO para apresentação no dia 04 de julho de 2025, a partir das 18:00h, na quadra esportiva coberta, no comemoração do aniversário de Taquari. | 900,00 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | SERVIÇO - Contratação da dupla local ANDREA E AUGUSTO para apresentação no dia 04 de julho de 2025 Finalidade: Contratação da dupla local ANDREA E AUGUSTO para apresentação no dia 04 de julho de 2025, a partir das 18:00h, na quadra esportiva coberta, no comemoração do aniversário de Taquari. | 900,00 | ||
| 09/07/2025 | Contratação da dupla local ANDREA E AUGUSTO, para apresentação no dia 04 de julho de 2025, na quadra esportiva coberta na comemoração do aniversário de Taquari. Conforme Nota Fiscal Nº E/249; | 900,00 | ||
| 14/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Contratação da dupla local ANDREA E AUGUSTO, para apresentação no dia 04 de julho de 2025, na quadra esportiva coberta na comemoração do aniversário de Taquari. Conforme Nota Fiscal Nº E/249; | 882,00 | ||
| 14/07/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4711/2025 | 18,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 09/07/2025 | 18,00 | 3597/2025 | Lançada |
| TOTAL | 18,00 |
