| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANDERSON DA SILVA |
| Número do empenho: | 4712 | Data de lançamento: | 30/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO - MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NOS POSTOS DE SAÚDE. Finalidade: Manutenção de equipamentos odontológicos conforme relatórios em anexo, realizados nos postos de saúde. | 7.249,04 | 7.249,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | SERVIÇO - MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NOS POSTOS DE SAÚDE. Finalidade: Manutenção de equipamentos odontológicos conforme relatórios em anexo, realizados nos postos de saúde. | 7.249,04 | ||
| 01/07/2025 | Serviço de manutenção de equipamentos odontológicos, conforme relatórios em anexo, realizados nos postos de saúde, ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Secretário Adjunto da Secretaria de Saude Conforme Nota Fiscal Nº E/202536; | 7.249,04 | ||
| 16/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004712/2025 ANDERSON DA SILVA - 2019244 | 7.249,04 | ||
| TOTAL | 7.249,04 | 7.249,04 | 7.249,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
