Exercício: 2025 | |
Nome do Credor: L.A COMPANY REPRESENTAçõES LTDA |
Número do empenho: | 4716 | Data de lançamento: | 30/06/2025 | ||
Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
Fonte de Recurso: |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 11 / 2025 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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59.00 | CHÁ, caixa com 10 saches 10 gramas, diversos sabores: MAÇÃ COM CANELA, GENGIBRE, CIDREIRA, FUNCHO, HORTELÃ, LARANJEIRA, ABACAXI, CAMOMILA, ERVA DOCE, MAÇÃ e DE FRUTAS. Finalidade: Aquisição de gêneros alimentícios para a rede municipalde ensino. | 3,00 | 177,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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30/06/2025 | CHÁ, caixa com 10 saches 10 gramas, diversos sabores: MAÇÃ COM CANELA, GENGIBRE, CIDREIRA, FUNCHO, HORTELÃ, LARANJEIRA, ABACAXI, CAMOMILA, ERVA DOCE, MAÇÃ e DE FRUTAS. Finalidade: Aquisição de gêneros alimentícios para a rede municipalde ensino. | 177,00 | ||
TOTAL | 177,00 | 0,00 | 0,00 | |
SALDO A PAGAR | 177,00 |