Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4722 |
Data de lançamento: |
30/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS |
| Função: |
SAÚDE |
| Subfunção: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORA |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO - MÃO DE OBRA
Finalidade: MÃO DE OBRA para revisão do veículo ONIX placa JDM6F63, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. |
821,71 |
821,71 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/06/2025 |
SERVIÇO - MÃO DE OBRA
Finalidade: MÃO DE OBRA para revisão do veículo ONIX placa JDM6F63, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. |
821,71 |
|
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| 18/07/2025 |
Serviço de MÃO DE OBRA para revisão do veículo ONIX placa JDM6F63, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.
Conforme Nota Fiscal Nº E/1960; |
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821,71 |
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| TOTAL |
821,71 |
821,71 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
821,71 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
18/07/2025 |
39,43 |
3843/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
|
39,43 |
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