Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4722 |
Data de lançamento: |
30/06/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS |
Função: |
SAÚDE |
Subfunção: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORA |
Natureza da despesa: |
Fornecedores |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO - MÃO DE OBRA
Finalidade: MÃO DE OBRA para revisão do veículo ONIX placa JDM6F63, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. |
821,71 |
821,71 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/06/2025 |
SERVIÇO - MÃO DE OBRA
Finalidade: MÃO DE OBRA para revisão do veículo ONIX placa JDM6F63, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. |
821,71 |
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TOTAL |
821,71 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
821,71 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.