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Última atualização realizada em 28/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4722 Data de lançamento: 30/06/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORA
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO - MÃO DE OBRA Finalidade: MÃO DE OBRA para revisão do veículo ONIX placa JDM6F63, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. 821,71 821,71

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/06/2025 SERVIÇO - MÃO DE OBRA Finalidade: MÃO DE OBRA para revisão do veículo ONIX placa JDM6F63, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. 821,71
18/07/2025 Serviço de MÃO DE OBRA para revisão do veículo ONIX placa JDM6F63, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. Conforme Nota Fiscal Nº E/1960; 821,71
TOTAL 821,71 821,71 0,00
SALDO A PAGAR 821,71
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 18/07/2025 39,43 3843/2025 A Lançar
TOTAL   39,43