| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EDER FELTEN DA SILVA LTDA |
| Número do empenho: | 4724 | Data de lançamento: | 30/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.34.00.00.00 - IMPRESSOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO - CONFECÇÇÃO DE BANNER PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO Finalidade: Confecção de 01 banner para campanhas de vacinação, conforme orçamentos em anexo e memorando de solicitação nº SSMT 364/2025, autorizado pela Secretaria Municipal de Saúde. | 260,00 | 260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | SERVIÇO - CONFECÇÇÃO DE BANNER PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO Finalidade: Confecção de 01 banner para campanhas de vacinação, conforme orçamentos em anexo e memorando de solicitação nº SSMT 364/2025, autorizado pela Secretaria Municipal de Saúde. | 260,00 | ||
| 02/07/2025 | Confecção de 01 banner para campanhas de vacinação, autorizado pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme Nota Fiscal Nº E/472; | 260,00 | ||
| 10/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Confecção de 01 banner para campanhas de vacinação, autorizado pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme Nota Fiscal Nº E/472; | 254,77 | ||
| 10/07/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4724/2025 | 5,23 | ||
| TOTAL | 260,00 | 260,00 | 260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 02/07/2025 | 5,23 | 3409/2025 | Lançada |
| TOTAL | 5,23 |
