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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: EDER FELTEN DA SILVA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4724 Data de lançamento: 30/06/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa: 3390.39.34.00.00.00 - IMPRESSOS GRAFICOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO - CONFECÇÇÃO DE BANNER PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO Finalidade: Confecção de 01 banner para campanhas de vacinação, conforme orçamentos em anexo e memorando de solicitação nº SSMT 364/2025, autorizado pela Secretaria Municipal de Saúde. 260,00 260,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/06/2025 SERVIÇO - CONFECÇÇÃO DE BANNER PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO Finalidade: Confecção de 01 banner para campanhas de vacinação, conforme orçamentos em anexo e memorando de solicitação nº SSMT 364/2025, autorizado pela Secretaria Municipal de Saúde. 260,00
02/07/2025 Confecção de 01 banner para campanhas de vacinação, autorizado pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme Nota Fiscal Nº E/472; 260,00
TOTAL 260,00 260,00 0,00
SALDO A PAGAR 260,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 02/07/2025 5,23 3409/2025 A Lançar
TOTAL   5,23