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Exercício: 2025
Nome do Credor: EDER FELTEN DA SILVA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4724	Data de lançamento:	30/06/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função:	SAÚDE
Subfunção:	ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa:	3390.39.34.00.00.00 - IMPRESSOS GRAFICOS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO - CONFECÇÇÃO DE BANNER PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO Finalidade: Confecção de 01 banner para campanhas de vacinação, conforme orçamentos em anexo e memorando de solicitação nº SSMT 364/2025, autorizado pela Secretaria Municipal de Saúde.	260,00	260,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/06/2025	SERVIÇO - CONFECÇÇÃO DE BANNER PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO Finalidade: Confecção de 01 banner para campanhas de vacinação, conforme orçamentos em anexo e memorando de solicitação nº SSMT 364/2025, autorizado pela Secretaria Municipal de Saúde.	260,00
02/07/2025	Confecção de 01 banner para campanhas de vacinação, autorizado pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme Nota Fiscal Nº E/472;		260,00
10/07/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Confecção de 01 banner para campanhas de vacinação, autorizado pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme Nota Fiscal Nº E/472;			254,77
10/07/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4724/2025			5,23
TOTAL		260,00	260,00	260,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	02/07/2025	5,23	3409/2025	Lançada
TOTAL		5,23