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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	473	Data de lançamento:	21/01/2025
Tipo de empenho:	Folha de Pagamento
Órgão:	SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES.
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Rescisão de Contrato, cfe. Termo anexo.	0,00	103.848,44

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Rescisão de Contrato, cfe. Termo anexo.	103.848,44
21/01/2025	Referente Rescisão de contrato, cfe. Termo anexo.		103.848,44
21/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS			468,12
21/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/ SALDO SALARIO RESCISAO, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS			521,04
21/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALDO RESCISÃO, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS			610,05
27/01/2025	Pagamento de Empenho 473/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			102.249,23
TOTAL		103.848,44	103.848,44	103.848,44
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IPE C/ CONSIGNACOES- PROPRIO	21/01/2025	468,12		Lançada
IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	21/01/2025	521,04		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	21/01/2025	610,05		Lançada
TOTAL		1.599,21