Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MLINCK TRANSLOG LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4738 |
Data de lançamento: |
30/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS |
| Função: |
SAÚDE |
| Subfunção: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.14.00.00 - LOCA0O DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
Finalidade: lOCAÇÃO DE VEÍCULOS para utilização na Secretaria Municipal de Saúde. Ref 04/2025. GOL placa JBM4A45. |
1.950,00 |
1.950,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/06/2025 |
SERVIÇO - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
Finalidade: lOCAÇÃO DE VEÍCULOS para utilização na Secretaria Municipal de Saúde. Ref 04/2025. GOL placa JBM4A45. |
1.950,00 |
|
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| 01/07/2025 |
Locação de veiculos para utilização na Secretaria Municipal de Saúde, referente GOL placa JBM4A45 no mes de abril/2024.
Conforme Fatura Nº 5854; |
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1.950,00 |
|
| TOTAL |
1.950,00 |
1.950,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.950,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
01/07/2025 |
93,60 |
3405/2025 |
A Lançar |
| TOTAL |
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93,60 |
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