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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: KR SERVIçOS E TRANSPORTES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4739 Data de lançamento: 30/06/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função: CULTURA
Subfunção: DIFUSÃO CULTURAL
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA CULTURA
Conta de Despesa: 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 30 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
48.00 PALCO POR M2 Altura regulável, assoalho em MDP Naval mínimo 18mm, antiderrapante, saia de proteção nos quatro lados, e escada em material tubular ou em madeira com piso antiderrapante. - obs.: m² p/ dia Finalidade: Aquisição de de serviço de montagem de palco para apresentação do show principal no evento do dia 04 de julho de 2025 em comemoração ao aniverário de Taquari. 55,00 2.640,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/06/2025 PALCO POR M2 Altura regulável, assoalho em MDP Naval mínimo 18mm, antiderrapante, saia de proteção nos quatro lados, e escada em material tubular ou em madeira com piso antiderrapante. - obs.: m² p/ dia Finalidade: Aquisição de de serviço de montagem de palco para apresentação do show principal no evento do dia 04 de julho de 2025 em comemoração ao aniverário de Taquari. 2.640,00
TOTAL 2.640,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.640,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.