| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: KR SERVIçOS E TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 4739 | Data de lançamento: | 30/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | CULTURA | ||||
| Subfunção: | DIFUSÃO CULTURAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 30 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 48.00 | PALCO POR M2 Altura regulável, assoalho em MDP Naval mínimo 18mm, antiderrapante, saia de proteção nos quatro lados, e escada em material tubular ou em madeira com piso antiderrapante. - obs.: m² p/ dia Finalidade: Aquisição de de serviço de montagem de palco para apresentação do show principal no evento do dia 04 de julho de 2025 em comemoração ao aniverário de Taquari. | 55,00 | 2.640,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | PALCO POR M2 Altura regulável, assoalho em MDP Naval mínimo 18mm, antiderrapante, saia de proteção nos quatro lados, e escada em material tubular ou em madeira com piso antiderrapante. - obs.: m² p/ dia Finalidade: Aquisição de de serviço de montagem de palco para apresentação do show principal no evento do dia 04 de julho de 2025 em comemoração ao aniverário de Taquari. | 2.640,00 | ||
| 14/07/2025 | Serviço de montagem de palco para apresentação do show principal no evento do dia 04 de julho de 2025 em comemoração ao aniverário de Taquari. Conforme Nota Fiscal Nº E/592; | 2.640,00 | ||
| 21/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Serviço de montagem de palco para apresentação do show principal no evento do dia 04 de julho de 2025 em comemoração ao aniverário de Taquari. Conforme Nota Fiscal Nº E/592; | 2.586,94 | ||
| 21/07/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4739/2025 | 53,06 | ||
| TOTAL | 2.640,00 | 2.640,00 | 2.640,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 14/07/2025 | 53,06 | 3694/2025 | Lançada |
| TOTAL | 53,06 |
