| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SAMUEL DE ALMEIDA MONTEIRO |
| Número do empenho: | 4745 | Data de lançamento: | 01/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | NÃO COMPUTÁVEIS MDE-VINCULADOS | ||||
| Função: | EDUCAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Projeto / Atividade: | SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.03.00.00.00 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | LOCAÇÃO Finalidade: Locação de meio de transporte. Linha 05 - Julio de Catilhos. Contrato 078/2024, dias que faltou para os alunos da Rede Estadual e Municipal de Educação. | 861,80 | 4.309,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | LOCAÇÃO Finalidade: Locação de meio de transporte. Linha 05 - Julio de Catilhos. Contrato 078/2024, dias que faltou para os alunos da Rede Estadual e Municipal de Educação. | 4.309,00 | ||
| 07/07/2025 | Contrato 078/2024 - Locação de meio de transporte, dias que faltou para os alunos da Rede Estadual e Municipal de Educação, LINHA 05 - JULIO DE CASTILHOS. Conforme Nota Fiscal Nº E/13; | 4.309,00 | ||
| 14/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Contrato 078/2024 - Locação de meio de transporte, dias que faltou para os alunos da Rede Estadual e Municipal de Educação, LINHA 05 - JULIO DE CASTILHOS. Conforme Nota Fiscal Nº E/13; | 4.222,39 | ||
| 14/07/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4745/2025 | 86,61 | ||
| TOTAL | 4.309,00 | 4.309,00 | 4.309,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 07/07/2025 | 86,61 | 3560/2025 | Lançada |
| TOTAL | 86,61 |
