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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA/RS

Dados do Empenho

Número do empenho:	4752	Data de lançamento:	01/07/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES.
Conta de Despesa:	3390.39.99.01.00.00 - SERVIOS DE ESTAGIARIOS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Referente pagamento de Bolsa Auxilio e Auxilio Transporte dos Estagiários, mês XX/2025, conforme folha de efetividade em anexo.	540.000,00	540.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/07/2025	Referente pagamento de Bolsa Auxilio e Auxilio Transporte dos Estagiários, mês XX/2025, conforme folha de efetividade em anexo.	540.000,00
30/07/2025	Referente pagamento de Bolsa Auxilio e Auxilio Transporte dos Estagiários, mês 07/2025, conforme folha de efetividade em anexo. Conforme Fatura Nº 30729587;		77.713,36
30/07/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente pagamento de Bolsa Auxilio e Auxilio Transporte dos Estagiários, mês 07/2025, conforme folha de efetividade em anexo. Conforme Fatura Nº 30729587;			77.713,36
TOTAL		540.000,00	77.713,36	77.713,36
SALDO A PAGAR				462.286,64

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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