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Última atualização realizada em 06/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQU.E AGRON.RS.

Dados do Empenho

Número do empenho:	4759	Data de lançamento:	03/07/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA SEC.DO PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ASSOC, FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES Pagto ART nº 13859724 referente a troca de forro da Creche Ivo Lautert. Finalidade: Pagto ART nº 13859724 referente a troca de forro da Creche Ivo Lautert.	103,03	103,03

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/07/2025	ASSOC, FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES Pagto ART nº 13859724 referente a troca de forro da Creche Ivo Lautert. Finalidade: Pagto ART nº 13859724 referente a troca de forro da Creche Ivo Lautert.	103,03
03/07/2025	ASSOC, FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES Pagto ART nº 13859724 referente a troca de forro da Creche Ivo Lautert. Conforme Fatura Nº 13859724;		103,03
03/07/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004759/2025 Crea-cons.reg.de Eng.arqu.e Agron.rs. - 376			103,03
TOTAL		103,03	103,03	103,03
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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