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Exercício: 2025
Nome do Credor: JOAO DE SOUZA ROLIM ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4760	Data de lançamento:	03/07/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função:	SAÚDE
Subfunção:	ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MUNICÍPIO
Conta de Despesa:	3390.39.34.00.00.00 - IMPRESSOS GRAFICOS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO - CONFECÇÃO DE CARTÕES EM VINIL ADESIVO Finalidade: Confecção de 120 cartões em vinil adesivo com semi-corte, para uso na Vigilância Sanitária, autorizado pela Secretaria Municipal de Saúde.	290,00	290,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/07/2025	SERVIÇO - CONFECÇÃO DE CARTÕES EM VINIL ADESIVO Finalidade: Confecção de 120 cartões em vinil adesivo com semi-corte, para uso na Vigilância Sanitária, autorizado pela Secretaria Municipal de Saúde.	290,00
09/07/2025	Confecção de 120 cartões em vinil adesivo com semi-corte, para uso na Vigilância Sanitária, autorizado pela Secretaria de Saúde. Conforme Nota Fiscal Nº E/773;		290,00
14/07/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Confecção de 120 cartões em vinil adesivo com semi-corte, para uso na Vigilância Sanitária, autorizado pela Secretaria de Saúde. Conforme Nota Fiscal Nº E/773;			280,72
14/07/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4760/2025			5,80
14/07/2025	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4760/2025			3,48
TOTAL		290,00	290,00	290,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	09/07/2025	5,80	3605/2025	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	09/07/2025	3,48	3605/2025	Lançada
TOTAL		9,28