| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOAO DE SOUZA ROLIM ME |
| Número do empenho: | 4762 | Data de lançamento: | 03/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.34.00.00.00 - IMPRESSOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO - CONFECÇÃO DE CRACHÁS | 690,00 | 690,00 |
| 1.00 | SERVIÇO - CONFECÇÃO DE TALÕES DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGENS Finalidade: Confecção de 16 crachás personalizados em pvc com cordão . Confecção de 50 talões de autorização de viagens 2x25.Autorizado pela Secretaria Municipal de Saúde. | 780,00 | 780,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2025 | SERVIÇO - CONFECÇÃO DE CRACHÁS SERVIÇO - CONFECÇÃO DE TALÕES DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGENS Finalidade: Confecção de 16 crachás personalizados em pvc com cordão . Confecção de 50 talões de autorização de viagens 2x25.Autorizado pela Secretaria Municipal de Saúde. | 1.470,00 | ||
| 09/07/2025 | Confecção de 16 crachás personalizados em pvc com cordão, confecção de 50 talões de autorização de viagens 2x25, autorizado pela Secretaria de Saúde. Conforme Nota Fiscal Nº E/772; | 1.470,00 | ||
| 11/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Confecção de 16 crachás personalizados em pvc com cordão, confecção de 50 talões de autorização de viagens 2x25, autorizado pela Secretaria de Saúde. Conforme Nota Fiscal Nº E/772; | 1.422,96 | ||
| 11/07/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4762/2025 | 17,64 | ||
| 11/07/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4762/2025 | 29,40 | ||
| TOTAL | 1.470,00 | 1.470,00 | 1.470,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 09/07/2025 | 17,64 | 3603/2025 | Lançada |
| ISS | 09/07/2025 | 29,40 | 3603/2025 | Lançada |
| TOTAL | 47,04 |
