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Última atualização realizada em 27/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JOAO DE SOUZA ROLIM ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4762 Data de lançamento: 03/07/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa: 3390.39.34.00.00.00 - IMPRESSOS GRAFICOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO - CONFECÇÃO DE CRACHÁS 690,00 690,00
1.00 SERVIÇO - CONFECÇÃO DE TALÕES DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGENS Finalidade: Confecção de 16 crachás personalizados em pvc com cordão . Confecção de 50 talões de autorização de viagens 2x25.Autorizado pela Secretaria Municipal de Saúde. 780,00 780,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/07/2025 SERVIÇO - CONFECÇÃO DE CRACHÁS SERVIÇO - CONFECÇÃO DE TALÕES DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGENS Finalidade: Confecção de 16 crachás personalizados em pvc com cordão . Confecção de 50 talões de autorização de viagens 2x25.Autorizado pela Secretaria Municipal de Saúde. 1.470,00
09/07/2025 Confecção de 16 crachás personalizados em pvc com cordão, confecção de 50 talões de autorização de viagens 2x25, autorizado pela Secretaria de Saúde. Conforme Nota Fiscal Nº E/772; 1.470,00
11/07/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Confecção de 16 crachás personalizados em pvc com cordão, confecção de 50 talões de autorização de viagens 2x25, autorizado pela Secretaria de Saúde. Conforme Nota Fiscal Nº E/772; 1.422,96
11/07/2025 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4762/2025 17,64
11/07/2025 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4762/2025 29,40
TOTAL 1.470,00 1.470,00 1.470,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 09/07/2025 17,64 3603/2025 Lançada
ISS 09/07/2025 29,40 3603/2025 Lançada
TOTAL   47,04