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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JOAO DE SOUZA ROLIM ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4762	Data de lançamento:	03/07/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função:	SAÚDE
Subfunção:	ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa:	3390.39.34.00.00.00 - IMPRESSOS GRAFICOS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO - CONFECÇÃO DE CRACHÁS	690,00	690,00
1.00	SERVIÇO - CONFECÇÃO DE TALÕES DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGENS Finalidade: Confecção de 16 crachás personalizados em pvc com cordão . Confecção de 50 talões de autorização de viagens 2x25.Autorizado pela Secretaria Municipal de Saúde.	780,00	780,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/07/2025	SERVIÇO - CONFECÇÃO DE CRACHÁS SERVIÇO - CONFECÇÃO DE TALÕES DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGENS Finalidade: Confecção de 16 crachás personalizados em pvc com cordão . Confecção de 50 talões de autorização de viagens 2x25.Autorizado pela Secretaria Municipal de Saúde.	1.470,00
TOTAL		1.470,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.470,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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