Nome do Credor: J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4767
Data de lançamento:
03/07/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função:
SAÚDE
Subfunção:
ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - FILTRO DE OLEO
70,58
70,58
1.00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - FILTRO DE AR CONDICIONADO
46,69
46,69
3.00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - ANEL DE BORRACHA
31,87
95,61
35.00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - OLEO 0W20
9,84
344,40
1.00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - ANEL DE BORRACHA
Finalidade: Materiais para revisão do veículo SPIN JDM6C78, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.
13,04
13,04
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/07/2025
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - FILTRO DE OLEO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - FILTRO DE AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - ANEL DE BORRACHA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - OLEO 0W20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - ANEL DE BORRACHA
Finalidade: Materiais para revisão do veículo SPIN JDM6C78, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.
570,32
18/07/2025
Aquisição de materiais para revisão do veículo SPIN JDM6C78, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.
Conforme Nota Fiscal Nº E/142255;
570,32
TOTAL
570,32
570,32
0,00
SALDO A PAGAR
570,32
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
