| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: STREY DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA |
| Número do empenho: | 4769 | Data de lançamento: | 03/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | CULTURA | ||||
| Subfunção: | DIFUSÃO CULTURAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | MATERIAL - Caixas de papelão 23x30 | 6,35 | 190,50 |
| 300.00 | MATERIAL - Copos térmicos para café - 100,0 ml | 0,14 | 42,00 |
| 150.00 | MATERIAL - Potes de mel 250,0g | 1,10 | 165,00 |
| 60.00 | MATERIAL - Laços borboleta - cor branco c/ dourado Finalidade: Aquisição de embalagens para suprir as necessidades da reunião de Prefeitos - GRANPAL - dia 04 de julho de 2025 na sede do Memorial São João, rua Osvaldo Aranha nº 1680. | 0,70 | 42,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2025 | MATERIAL - Caixas de papelão 23x30 MATERIAL - Copos térmicos para café - 100,0 ml MATERIAL - Potes de mel 250,0g MATERIAL - Laços borboleta - cor branco c/ dourado Finalidade: Aquisição de embalagens para suprir as necessidades da reunião de Prefeitos - GRANPAL - dia 04 de julho de 2025 na sede do Memorial São João, rua Osvaldo Aranha nº 1680. | 439,50 | ||
| 14/07/2025 | Aquisição de embalagens para suprir as necessidades da reunião de Prefeitos - GRANPA, diia 04 de julho de 2025 na sede do Memorial São João, ciente da liquidaçao Sabrina Freitas - Coordenadora de Cultura | 439,50 | ||
| 21/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004769/2025 Strey Distribuidora de Embalagens Ltda - 2012720 | 439,50 | ||
| TOTAL | 439,50 | 439,50 | 439,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
