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Última atualização realizada em 09/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ADEPCS ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E

Dados do Empenho
Número do empenho: 4780 Data de lançamento: 03/07/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função: EDUCAÇÃO
Subfunção: EDUCAÇÃO INFANTIL
Projeto / Atividade: EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Prestação de Seviços- ADEPESC- Termo de Colaboração nº 001/2018 Cfe. Memorando nº 560/2025 assinado por Maristel da Silveira Charão - Coordenadora da Sec. de Educação Mês 06/2025 48.318,69 48.318,69

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/07/2025 Prestação de Seviços- ADEPESC- Termo de Colaboração nº 001/2018 Cfe. Memorando nº 560/2025 assinado por Maristel da Silveira Charão - Coordenadora da Sec. de Educação Mês 06/2025 48.318,69
03/07/2025 Prestação de Seviços- ADEPESC- Termo de Colaboração nº 001/2018 Cfe. Memorando nº 560/2025 assinado por Maristel da Silveira Charão - Coordenadora da Sec. de Educação Mês 06/2025 48.318,69
TOTAL 48.318,69 48.318,69 0,00
SALDO A PAGAR 48.318,69
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.