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Última atualização realizada em 09/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DMF COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4785 Data de lançamento: 03/07/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função: EDUCAÇÃO
Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade: MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO
Conta de Despesa: 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PLACAS Finalidade: Aqusição de Placa para os alunos da EMEI Paulo Freire, localizada no Bairro: Praia, homenagear ao grugo de cidadãos que auxilairam a Escola nas encehntes de maio de 2024 149,80 149,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/07/2025 PLACAS Finalidade: Aqusição de Placa para os alunos da EMEI Paulo Freire, localizada no Bairro: Praia, homenagear ao grugo de cidadãos que auxilairam a Escola nas encehntes de maio de 2024 149,80
07/07/2025 Aquisição de Placa para os alunos da EMEI Paulo Freire, homenagear ao grugo de cidadãos que auxilaram a Escola nas enchentes de maio de 2024 Conforme Nota Fiscal Nº 1/1177; 149,80
TOTAL 149,80 149,80 0,00
SALDO A PAGAR 149,80
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.