Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: KETLEN SHABELE NOGUEIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4795 |
Data de lançamento: |
03/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS |
| Função: |
SAÚDE |
| Subfunção: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.33.08.00.00.00 - PEDAGIOS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RESSARCIMENTO - PEDAGIO
Finalidade: Ressarcimento de viagem (PEDAGIO), conforme documentos em anexo, regulado com a Secretaria Municipal de Saúde. |
33,00 |
33,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2025 |
RESSARCIMENTO - PEDAGIO
Finalidade: Ressarcimento de viagem (PEDAGIO), conforme documentos em anexo, regulado com a Secretaria Municipal de Saúde. |
33,00 |
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| 03/07/2025 |
RESSARCIMENTO - PEDAGIO
Finalidade: Ressarcimento de viagem (PEDAGIO), conforme documentos em anexo, regulado com a Secretaria Municipal de Saúde.
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33,00 |
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| TOTAL |
33,00 |
33,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
33,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
