| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA |
| Número do empenho: | 4808 | Data de lançamento: | 07/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO - Pagamento do seguro do veículo MARCOPOLO da Secretaria da Saúde, placa TQO6G80. Finalidade: Pagamento do seguro do veículo MARCOPOLO da Secretaria da Saúde, placa TQO6G80. | 1.519,43 | 1.519,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2025 | SERVIÇO - Pagamento do seguro do veículo MARCOPOLO da Secretaria da Saúde, placa TQO6G80. Finalidade: Pagamento do seguro do veículo MARCOPOLO da Secretaria da Saúde, placa TQO6G80. | 1.519,43 | ||
| 07/07/2025 | SERVIÇO - Pagamento do seguro do veículo MARCOPOLO da Secretaria da Saúde, placa TQO6G80. Conforme Fatura Nº 0919782540; | 1.519,43 | ||
| 24/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Serviço pagamento do seguro do veículo MARCOPOLO da Secretaria da Saúde, placa TQO6G80. Conforme Fatura Nº 0919782540 | 1.482,96 | ||
| 24/07/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4808/2025 | 36,47 | ||
| TOTAL | 1.519,43 | 1.519,43 | 1.519,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 07/07/2025 | 36,47 | 3966/2025 | Lançada |
| TOTAL | 36,47 |
