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Última atualização realizada em 08/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4808 Data de lançamento: 07/07/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO - Pagamento do seguro do veículo MARCOPOLO da Secretaria da Saúde, placa TQO6G80. Finalidade: Pagamento do seguro do veículo MARCOPOLO da Secretaria da Saúde, placa TQO6G80. 1.519,43 1.519,43

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/07/2025 SERVIÇO - Pagamento do seguro do veículo MARCOPOLO da Secretaria da Saúde, placa TQO6G80. Finalidade: Pagamento do seguro do veículo MARCOPOLO da Secretaria da Saúde, placa TQO6G80. 1.519,43
07/07/2025 SERVIÇO - Pagamento do seguro do veículo MARCOPOLO da Secretaria da Saúde, placa TQO6G80. Conforme Fatura Nº 0919782540; 1.519,43
TOTAL 1.519,43 1.519,43 0,00
SALDO A PAGAR 1.519,43
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.