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Exercício: 2025
Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4808	Data de lançamento:	07/07/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função:	SAÚDE
Subfunção:	ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO - Pagamento do seguro do veículo MARCOPOLO da Secretaria da Saúde, placa TQO6G80. Finalidade: Pagamento do seguro do veículo MARCOPOLO da Secretaria da Saúde, placa TQO6G80.	1.519,43	1.519,43

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/07/2025	SERVIÇO - Pagamento do seguro do veículo MARCOPOLO da Secretaria da Saúde, placa TQO6G80. Finalidade: Pagamento do seguro do veículo MARCOPOLO da Secretaria da Saúde, placa TQO6G80.	1.519,43
07/07/2025	SERVIÇO - Pagamento do seguro do veículo MARCOPOLO da Secretaria da Saúde, placa TQO6G80. Conforme Fatura Nº 0919782540;		1.519,43
24/07/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Serviço pagamento do seguro do veículo MARCOPOLO da Secretaria da Saúde, placa TQO6G80. Conforme Fatura Nº 0919782540			1.482,96
24/07/2025	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4808/2025			36,47
TOTAL		1.519,43	1.519,43	1.519,43
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	07/07/2025	36,47	3966/2025	Lançada
TOTAL		36,47