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Última atualização realizada em 28/10/2025 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: RAQUEL DE FATIMA GAMALHO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4812 Data de lançamento: 07/07/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO
Função: ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 45 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
35.00 Água mineral sem gás garrafão de 20litros, Tipo PET, resinas virgens – material polietileno, policarbonato e polipropileno ou material que atenda às exigências da NBR 14.222/2013, sobretudo no que se refere à transparência do garrafão, fundo texturizado em conformidade com as especificações da ANVISA, a data de sua fabricação não poderá ser superior a 01 (um) ano, estar em conformidade com a norma NBR 14.638 e Portaria DNPM nº 358/2009 e devem vir com lacre de segurança e rótulo padrão, individu 24,75 866,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/07/2025 Água mineral sem gás garrafão de 20litros, Tipo PET, resinas virgens – material polietileno, policarbonato e polipropileno ou material que atenda às exigências da NBR 14.222/2013, sobretudo no que se refere à transparência do garrafão, fundo texturizado em conformidade com as especificações da ANVISA, a data de sua fabricação não poderá ser superior a 01 (um) ano, estar em conformidade com a norma NBR 14.638 e Portaria DNPM nº 358/2009 e devem vir com lacre de segurança e rótulo padrão, individualmente, acompanhados de lenço para assepsia – pó sachê e proteção com camisa plástica – pó saco em polietileno de alta densidade fina natural – Med. 480X450X0,003mm Finalidade: Aquisição para atender as necessidades das pessoas do prédio administrativo. 866,25
18/07/2025 Aquisilçao de agua 20L para atender as necessidades dos funcionarios do Predio Administrativo Conforme Nota Fiscal Nº 890/61342052; 173,25
23/07/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Aquisilçao de agua 20L para atender as necessidades dos funcionarios do Predio Administrativo Conforme Nota Fiscal Nº 890/61342052; 173,25
02/09/2025 Aquisição de agua mineral sem gás garrafão de 20litros para atender as necessidades dos funcionarios da Prefeitura, conforme Pregão Eletrônico nº 045/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 890/62318573; 272,25
10/09/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Aquisição de agua mineral sem gás garrafão de 20litros para atender as necessidades dos funcionarios da Prefeitura, conforme Pregão Eletrônico nº 045/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 890/62318573; 272,25
01/10/2025 Aquisição de agua mineral sem gás garrafão de 20litros para atender as necessidades dos funcionarios da Sede da Prefeitura Municipal, conforme Pregão Eletrônico nº 045/2024. Conforme Nota Fiscal Nº 890/62833122; 198,00
03/10/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Aquisição de agua mineral sem gás garrafão de 20litros para atender as necessidades dos funcionarios da Sede da Prefeitura Municipal, conforme Pregão Eletrônico nº 045/2024. Conforme Nota Fiscal Nº 890/62833122; 198,00
TOTAL 866,25 643,50 643,50
SALDO A PAGAR 222,75