Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/07/2025 |
Água mineral sem gás garrafão de 20litros, Tipo PET, resinas virgens – material polietileno, policarbonato e polipropileno ou material que atenda às exigências da NBR 14.222/2013, sobretudo no que se refere à transparência do garrafão, fundo texturizado em conformidade com as especificações da ANVISA, a data de sua fabricação não poderá ser superior a 01 (um) ano, estar em conformidade com a norma NBR 14.638 e Portaria DNPM nº 358/2009 e devem vir com lacre de segurança e rótulo padrão, individualmente, acompanhados de lenço para assepsia – pó sachê e proteção com camisa plástica – pó saco em polietileno de alta densidade fina natural – Med. 480X450X0,003mm
Finalidade: Aquisição para atender as necessidades das pessoas do prédio administrativo. |
866,25 |
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| 18/07/2025 |
Aquisilçao de agua 20L para atender as necessidades dos funcionarios do Predio Administrativo
Conforme Nota Fiscal Nº 890/61342052; |
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173,25 |
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| 23/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Aquisilçao de agua 20L para atender as necessidades dos funcionarios do Predio Administrativo
Conforme Nota Fiscal Nº 890/61342052; |
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173,25 |
| 02/09/2025 |
Aquisição de agua mineral sem gás garrafão de 20litros para atender as necessidades dos funcionarios da Prefeitura, conforme Pregão Eletrônico nº 045/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 890/62318573; |
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272,25 |
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| 10/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Aquisição de agua mineral sem gás garrafão de 20litros para atender as necessidades dos funcionarios da Prefeitura, conforme Pregão Eletrônico nº 045/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 890/62318573; |
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272,25 |
| 01/10/2025 |
Aquisição de agua mineral sem gás garrafão de 20litros para atender as necessidades dos funcionarios da Sede da Prefeitura Municipal, conforme Pregão Eletrônico nº 045/2024.
Conforme Nota Fiscal Nº 890/62833122; |
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198,00 |
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| 03/10/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Aquisição de agua mineral sem gás garrafão de 20litros para atender as necessidades dos funcionarios da Sede da Prefeitura Municipal, conforme Pregão Eletrônico nº 045/2024.
Conforme Nota Fiscal Nº 890/62833122; |
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198,00 |
| TOTAL |
866,25 |
643,50 |
643,50 |
| SALDO A PAGAR |
222,75 |
