Nome do Credor: COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA TAQUARI JACUI
Dados do Empenho
Número do empenho:
4813
Data de lançamento:
07/07/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:
MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função:
EDUCAÇÃO
Subfunção:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade:
MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REFERENTE FATURA ENERGIA ELETRICA DE ESCOLA/CRECHE DO MUNICIPIO, MES 05/2025, COD: 21037
302,81
302,81
1.00
REFERENTE FATURA ENERGIA ELETRICA DE ESCOLA/CRECHE DO MUNICIPIO, MES 05/2025, COD: 17094
486,67
486,67
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/07/2025
REFERENTE FATURA ENERGIA ELETRICA DE ESCOLA/CRECHE DO MUNICIPIO, MES 05/2025, COD: 21037 REFERENTE FATURA ENERGIA ELETRICA DE ESCOLA/CRECHE DO MUNICIPIO, MES 05/2025, COD: 17094
789,48
07/07/2025
REFERENTE FATURA ENERGIA ELETRICA DE ESCOLA/CRECHE DO MUNICIPIO, MES 05/2025, COD: 21037
REFERENTE FATURA ENERGIA ELETRICA DE ESCOLA/CRECHE DO MUNICIPIO, MES 05/2025, COD: 17094
789,48
TOTAL
789,48
789,48
0,00
SALDO A PAGAR
789,48
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
