Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4815 |
Data de lançamento: |
07/07/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Unidade: |
MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE |
Função: |
EDUCAÇÃO |
Subfunção: |
ENSINO FUNDAMENTAL |
Projeto / Atividade: |
MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
Natureza da despesa: |
Fornecedores |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Referente Faturas de Energia Elétrica de Escolas e Creches do Município. |
6.500,00 |
6.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/07/2025 |
Referente Faturas de Energia Elétrica de Escolas e Creches do Município. |
6.500,00 |
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07/07/2025 |
Referente Faturas de Energia Elétrica de Escolas e Creches do Município.
Debitadas em 19/05; 12 e 16/06/2025 |
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2.969,04 |
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TOTAL |
6.500,00 |
2.969,04 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
6.500,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
07/07/2025 |
33,97 |
3563/2025 |
A Lançar |
TOTAL |
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33,97 |
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