Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PEDRO ALBERTO DE QUADROS RAMOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4817 |
Data de lançamento: |
07/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
DIARIAS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
Diárias |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Referente uma dialria sem pernoite patra Santa Cruz do Sul, dia 10/07/2025, para participar do 15º ERCO - Encontro Regional de Controle e Orientação. |
55,63 |
55,63 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/07/2025 |
Referente uma dialria sem pernoite patra Santa Cruz do Sul, dia 10/07/2025, para participar do 15º ERCO - Encontro Regional de Controle e Orientação. |
55,63 |
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| 07/07/2025 |
Referente uma dialria sem pernoite patra Santa Cruz do Sul, dia 10/07/2025, para participar do 15º ERCO - Encontro Regional de Controle e Orientação.
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55,63 |
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| TOTAL |
55,63 |
55,63 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
55,63 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
