| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 4823 | Data de lançamento: | 08/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | CONSELHO TUTELAR | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLITICOS | ||||
| Natureza da despesa: | INSS Patronal | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. Referente Adiantamento de 1/3 de Férias | 0,00 | 373,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2025 | INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. Referente Adiantamento de 1/3 de Férias | 373,54 | ||
| 08/07/2025 | Referente Rescisão de Contrato, cfe. Termo anexo | 373,54 | ||
| 20/08/2025 | Pagamento de Empenho 4823/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 373,54 | ||
| TOTAL | 373,54 | 373,54 | 373,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
