Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: SANDRINI NOGUEIRA DA SILVA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
483 |
Data de lançamento: |
21/01/2025 |
Tipo de empenho: |
DIARIAS A PAGAR |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS |
Função: |
SAÚDE |
Subfunção: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE |
Conta de Despesa: |
3390.92.14.00.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
Natureza da despesa: |
Diárias |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
REFERENTE PAGAMENTO DIARIAS SEM PERNOITE NO EXERCICIO DE 2024.
12/09/2024 - MONTENEGRO/ESTEIO
13/09/2024 - MONTENEGRO
02/10/2024 - ESTRELA/LAJEADO
14/10/2024 - SAO LEOPOLDO/PORTO ALEGRE
15/10/2024 - VENANCIO/SANTA CRUZ
18/10/2024 - CANOAS/PORTO ALEGRE |
52,73 |
316,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/01/2025 |
REFERENTE PAGAMENTO DIARIAS SEM PERNOITE NO EXERCICIO DE 2024.
12/09/2024 - MONTENEGRO/ESTEIO
13/09/2024 - MONTENEGRO
02/10/2024 - ESTRELA/LAJEADO
14/10/2024 - SAO LEOPOLDO/PORTO ALEGRE
15/10/2024 - VENANCIO/SANTA CRUZ
18/10/2024 - CANOAS/PORTO ALEGRE |
316,38 |
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21/01/2025 |
REFERENTE PAGAMENTO DIARIAS SEM PERNOITE NO EXERCICIO DE 2024.
12/09/2024 - MONTENEGRO/ESTEIO
13/09/2024 - MONTENEGRO
02/10/2024 - ESTRELA/LAJEADO
14/10/2024 - SAO LEOPOLDO/PORTO ALEGRE
15/10/2024 - VENANCIO/SANTA CRUZ
18/10/2024 - CANOAS/PORTO ALEGRE
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316,38 |
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24/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000483/2025
Sandrini Nogueira da Silva - 42878 |
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316,38 |
TOTAL |
316,38 |
316,38 |
316,38 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.