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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JOEL MARCOS LEAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 4833 Data de lançamento: 08/07/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO
Unidade: DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER
Função: DESPORTO E LAZER
Subfunção: DESPORTO COMUNITÁRIO
Projeto / Atividade: MANUT. DO SETOR DE ESPORTES
Conta de Despesa: 3390.39.99.18.00.00 - SERVIÇOS DE ARBITRAGEM
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 32 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
16.00 Arbitragem para jogos de CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO, composta por: 01 árbitro, 02 assistente, 01 mesário. Duração da partida: 2 tempos de 45min Finalidade: Solicitação de serviço de arbitragem e coordenação de jogos esportivos para atender os Campeonatos e eventos do município. 560,00 8.960,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/07/2025 Arbitragem para jogos de CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO, composta por: 01 árbitro, 02 assistente, 01 mesário. Duração da partida: 2 tempos de 45min Finalidade: Solicitação de serviço de arbitragem e coordenação de jogos esportivos para atender os Campeonatos e eventos do município. 8.960,00
14/07/2025 Serviço de arbitragem e coordenação de jogos esportivos para atender os Campeonatos e eventos do município, ciente da liquidaçao Valter Costa - Coordenador de Esportes Conforme Nota Fiscal Nº E/18; 8.960,00
24/07/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Serviço de arbitragem e coordenação de jogos esportivos para atender os Campeonatos e eventos do município, ciente da liquidaçao Valter Costa - Coordenador de Esportes Conforme Nota Fiscal Nº E/18; 8.779,90
24/07/2025 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4833/2025 180,10
TOTAL 8.960,00 8.960,00 8.960,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 14/07/2025 180,10 3709/2025 Lançada
TOTAL   180,10