| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALINE DE FATIMA CARDOSO LOURENçO |
| Número do empenho: | 485 | Data de lançamento: | 21/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 21/01/2025 PARA PORTO ALEGRE, CONFORME MEMORANDO Nº 009/2025 EM ANEXO. | 52,73 | 52,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2025 | REFERENTE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 21/01/2025 PARA PORTO ALEGRE, CONFORME MEMORANDO Nº 009/2025 EM ANEXO. | 52,73 | ||
| 21/01/2025 | REFERENTE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 21/01/2025 PARA PORTO ALEGRE, CONFORME MEMORANDO Nº 009/2025 EM ANEXO. | 52,73 | ||
| 10/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000485/2025 Aline de Fatima Cardoso Lourenço - 35347 | 52,73 | ||
| TOTAL | 52,73 | 52,73 | 52,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
