| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MILTON DOS SANTOS FLECK & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 4851 | Data de lançamento: | 09/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO TROCA DE CABO FLEXÍVEL DA EMBREAGEM - TROCA DE CABO FLEXÍVEL DA EMBREAGEM Finalidade: Os serviços abaixo,foram necessário para manutenção e conserto do veículo, PLACA IRV1733, a aquisição fez-se necessária com URGÊNCIA, para não paralisar os serviços do Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros. | 260,00 | 260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2025 | SERVIÇO TROCA DE CABO FLEXÍVEL DA EMBREAGEM - TROCA DE CABO FLEXÍVEL DA EMBREAGEM Finalidade: Os serviços abaixo,foram necessário para manutenção e conserto do veículo, PLACA IRV1733, a aquisição fez-se necessária com URGÊNCIA, para não paralisar os serviços do Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros. | 260,00 | ||
| 04/09/2025 | SERVIÇO TROCA DE CABO FLEXÍVEL DA EMBREAGEM DO VEICULO DE PLACA IRV1733, SOLICITADO PELO DEP. DE SERVIÇOS URBANOS, TRÂNSITO, LIMPEZA E OUTROS. Conforme Nota Fiscal Nº E/1688; | 260,00 | ||
| 10/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA SERVIÇO TROCA DE CABO FLEXÍVEL DA EMBREAGEM DO VEICULO DE PLACA IRV1733, SOLICITADO PELO DEP. DE SERVIÇOS URBANOS, TRÂNSITO, LIMPEZA E OUTROS. Conforme Nota Fiscal Nº E/1688; | 253,03 | ||
| 10/09/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4851/2025 | 6,97 | ||
| TOTAL | 260,00 | 260,00 | 260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 04/09/2025 | 6,97 | 4847/2025 | Lançada |
| TOTAL | 6,97 |
