Nome do Credor: MILTON DOS SANTOS FLECK & CIA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4852
Data de lançamento:
09/07/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
SERVIÇOS URBANOS
Função:
URBANISMO
Subfunção:
SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CABO
36,30
36,30
1.00
FLEXIVEL
Finalidade: Os seguintes materiais abaixo, foram para manutenção e conserto do veículo PLACA IRV1733, a aquisição fez-se necessária com URGÊNCIA, para não paralisar os serviços do Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros.
37,40
37,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/07/2025
CABO FLEXIVEL
Finalidade: Os seguintes materiais abaixo, foram para manutenção e conserto do veículo PLACA IRV1733, a aquisição fez-se necessária com URGÊNCIA, para não paralisar os serviços do Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros.
73,70
TOTAL
73,70
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
73,70
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
