| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MILTON DOS SANTOS FLECK & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 4852 | Data de lançamento: | 09/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CABO | 36,30 | 36,30 |
| 1.00 | FLEXIVEL Finalidade: Os seguintes materiais abaixo, foram para manutenção e conserto do veículo PLACA IRV1733, a aquisição fez-se necessária com URGÊNCIA, para não paralisar os serviços do Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros. | 37,40 | 37,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2025 | CABO FLEXIVEL Finalidade: Os seguintes materiais abaixo, foram para manutenção e conserto do veículo PLACA IRV1733, a aquisição fez-se necessária com URGÊNCIA, para não paralisar os serviços do Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros. | 73,70 | ||
| 04/09/2025 | Aquisição de material para manutenção e conserto do veículo PLACA IRV1733, se faz necessária com URGÊNCIA, para não paralisar os serviços do Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros. Conforme Nota Fiscal Nº 890/62447208; | 73,70 | ||
| 10/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004852/2025 MILTON DOS SANTOS FLECK & CIA LTDA - 9869 | 73,70 | ||
| TOTAL | 73,70 | 73,70 | 73,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
