| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: HENDLER & HENDLER LTDA |
| Número do empenho: | 4856 | Data de lançamento: | 09/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 11 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 39.00 | MORANGA CABOTIÁ – de 1ª qualidade, sã, de tamanho grande, uniforme, sem ferimentos, intactas, firmes e bem desenvolvidas, livres de terra ou corpos estranhos aderentes à superfície externa. | 3,46 | 134,94 |
| 16.00 | TEMPERO VERDE - de 1ª qualidade, contendo salsa e cebolinha, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; livre de sujidades, parasitas e larvas. Cada molho deverá pesar no mínimo 150 gramas. Finalidade: Aquisição de hortifruti para a rede municipal de ensino para a semana do dia 07/07 a 11/07. | 3,79 | 60,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2025 | MORANGA CABOTIÁ – de 1ª qualidade, sã, de tamanho grande, uniforme, sem ferimentos, intactas, firmes e bem desenvolvidas, livres de terra ou corpos estranhos aderentes à superfície externa. TEMPERO VERDE - de 1ª qualidade, contendo salsa e cebolinha, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; livre de sujidades, parasitas e larvas. Cada molho deverá pesar no mínimo 150 gramas. Finalidade: Aquisição de hortifruti para a rede municipal de ensino para a semana do dia 07/07 a 11/07. | 195,58 | ||
| 17/07/2025 | Aquisição de hortifruti para a rede municipal de ensino da semana do dia 07/07 a 11/07, ciente da liquidaçao Keli Soares - Nutricionista da Secretaria de Educação Conforme Nota Fiscal Nº 890/61654789; | 195,58 | ||
| 23/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Aquisição de hortifruti para a rede municipal de ensino da semana do dia 07/07 a 11/07, ciente da liquidaçao Keli Soares - Nutricionista da Secretaria de Educação Conforme Nota Fiscal Nº 890/61654789; | 193,23 | ||
| 23/07/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4856/2025 | 2,35 | ||
| TOTAL | 195,58 | 195,58 | 195,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 17/07/2025 | 2,35 | 3800/2025 | Lançada |
| TOTAL | 2,35 |
