| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VILSIMAR SANTANA LEOTE |
| Número do empenho: | 4865 | Data de lançamento: | 09/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 42 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 95.00 | Serviços técnicos profissionais de encanador ou bombeiro hidráulico, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo I do edital. Finalidade: Solicitação de serviços de manutenção nos postos de saúde Municipal, conforme Ata de preços nº 03/2025. | 26,00 | 2.470,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2025 | Serviços técnicos profissionais de encanador ou bombeiro hidráulico, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo I do edital. Finalidade: Solicitação de serviços de manutenção nos postos de saúde Municipal, conforme Ata de preços nº 03/2025. | 2.470,00 | ||
| 11/07/2025 | Solicitação de serviços de manutenção nos Postos de Saúde Municipal, conforme Ata de preços nº 03/2025, ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Secretário Adjunto da Sec. de Saude. Conforme Nota Fiscal Nº E/234; | 2.470,00 | ||
| 21/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Solicitação de serviços de manutenção nos Postos de Saúde Municipal, conforme Ata de preços nº 03/2025, ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Secretário Adjunto da Sec. de Saude. Conforme Nota Fiscal Nº E/234; | 2.420,35 | ||
| 21/07/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4865/2025 | 49,65 | ||
| TOTAL | 2.470,00 | 2.470,00 | 2.470,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 11/07/2025 | 49,65 | 3650/2025 | Lançada |
| TOTAL | 49,65 |
