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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VILSIMAR SANTANA LEOTE

Dados do Empenho
Número do empenho: 4865 Data de lançamento: 09/07/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 42 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
95.00 Serviços técnicos profissionais de encanador ou bombeiro hidráulico, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo I do edital. Finalidade: Solicitação de serviços de manutenção nos postos de saúde Municipal, conforme Ata de preços nº 03/2025. 26,00 2.470,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/07/2025 Serviços técnicos profissionais de encanador ou bombeiro hidráulico, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo I do edital. Finalidade: Solicitação de serviços de manutenção nos postos de saúde Municipal, conforme Ata de preços nº 03/2025. 2.470,00
11/07/2025 Solicitação de serviços de manutenção nos Postos de Saúde Municipal, conforme Ata de preços nº 03/2025, ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Secretário Adjunto da Sec. de Saude. Conforme Nota Fiscal Nº E/234; 2.470,00
21/07/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Solicitação de serviços de manutenção nos Postos de Saúde Municipal, conforme Ata de preços nº 03/2025, ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Secretário Adjunto da Sec. de Saude. Conforme Nota Fiscal Nº E/234; 2.420,35
21/07/2025 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4865/2025 49,65
TOTAL 2.470,00 2.470,00 2.470,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 11/07/2025 49,65 3650/2025 Lançada
TOTAL   49,65