| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LWSA S/A |
| Número do empenho: | 4867 | Data de lançamento: | 09/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente hospedagem de sites - Plano Hospedagem III - período de 20/07/2025 a 20/07/2026. Conforme solicitado pelo setor de TI. | 1.411,49 | 1.411,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2025 | Referente hospedagem de sites - Plano Hospedagem III - período de 20/07/2025 a 20/07/2026. Conforme solicitado pelo setor de TI. | 1.411,49 | ||
| 09/07/2025 | Referente hospedagem de sites - Plano Hospedagem III - período de 20/07/2025 a 20/07/2026. Conforme solicitado pelo setor de TI. Conforme ciente de Carlos H. da Silva | 1.411,49 | ||
| 16/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004867/2025 LWSA S/A - 2020333 | 1.411,49 | ||
| TOTAL | 1.411,49 | 1.411,49 | 1.411,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
