Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: DANIEL CARVALHO DA ROSA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4869	Data de lançamento:	09/07/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função:	SAÚDE
Subfunção:	ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO - INSTALAÇÃO DE UMA JANELA NO POSTO DO BAIRRO PRAIA Finalidade: Solicitação de instalação de uma janela de vidro temperado de 8mm, com moldura em aluminio medindo 1595mm x 1190mm a ser instalado no Posto de Saúde do bairro Praia. Autorizado pela Secretaria Municipal de Saúde.	1.800,00	1.800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/07/2025	SERVIÇO - INSTALAÇÃO DE UMA JANELA NO POSTO DO BAIRRO PRAIA Finalidade: Solicitação de instalação de uma janela de vidro temperado de 8mm, com moldura em aluminio medindo 1595mm x 1190mm a ser instalado no Posto de Saúde do bairro Praia. Autorizado pela Secretaria Municipal de Saúde.	1.800,00
11/07/2025	Serviço de instalação de uma janela de vidro temperado de 8mm, com moldura em aluminio medindo 1595mm x 1190mm a ser instalado no Posto de Saúde do bairro Praia. Conforme Nota Fiscal Nº E/25;		1.800,00
23/07/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Serviço de instalação de uma janela de vidro temperado de 8mm, com moldura em aluminio medindo 1595mm x 1190mm a ser instalado no Posto de Saúde do bairro Praia. Conforme Nota Fiscal Nº E/25;			1.763,82
23/07/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4869/2025			36,18
TOTAL		1.800,00	1.800,00	1.800,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	11/07/2025	36,18	3655/2025	Lançada
TOTAL		36,18