Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/07/2025 |
REFERENTE FATURAS ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS/CRECHES DO MUNICIPIO.
CONFORME CODIGO, EXERCICIO/2025 |
14.000,00 |
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09/07/2025 |
REFERENTE FATURAS ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS/CRECHES DO MUNICIPIO.
REF MES 06/2025, COD: 22554 / 21037 / 17094 / 23955 / 23648 / 75983 |
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3.528,90 |
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14/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REFERENTE FATURAS ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS/CRECHES DO MUNICIPIO.
REF MES 06/2025, COD: 22554 / 21037 / 17094 / 23955 / 23648 / 75983 |
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3.528,90 |
11/09/2025 |
REFERENTE FATURA ENERGIA ELETRICA DE ESCOLA/CRECHE DO MUNICIPIO, MES 08/2025, COD: 22554
REFERENTE FATURA ENERGIA ELETRICA DE ESCOLA/CRECHE DO MUNICIPIO, MES 08/2025, COD: 23648
REFERENTE FATURA ENERGIA ELETRICA DE ESCOLA/CRECHE DO MUNICIPIO, MES 08/2025, COD: 23955
REFERENTE FATURA ENERGIA ELETRICA DE ESCOLA/CRECHE DO MUNICIPIO, MES 08/2025, COD: 75983 |
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2.836,59 |
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15/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REFERENTE FATURA ENERGIA ELETRICA DE ESCOLA/CRECHE DO MUNICIPIO, MES 08/2025, COD: 22554
REFERENTE FATURA ENERGIA ELETRICA DE ESCOLA/CRECHE DO MUNICIPIO, MES 08/2025, COD: 23648
REFERENTE FATURA ENERGIA ELETRICA DE ESCOLA/CRECHE DO MUNICIPIO, MES 08/2025, COD: 23955
REFERENTE FATURA ENERGIA ELETRICA DE ESCOLA/CRECHE DO MUNICIPIO, MES 08/2025, COD: 75983 |
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2.836,59 |
TOTAL |
14.000,00 |
6.365,49 |
6.365,49 |
SALDO A PAGAR |
7.634,51 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.